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北海银滩国家旅游度假区管委会2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 17:44   文章来源:北海银滩国家旅游度假区管委会   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海银滩国家旅游度假区管委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海银滩国家旅游度假区管委会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海银滩国家旅游度假区管委会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:北海银滩国家旅游度假区管委会概况

一、主要职能

负责编制度假区旅游专项规划、制订度假区发展和产业政策,经市人民政府批准后组织实施。制订度假区各项具体管理办法、优惠政策,经市人民政府批准后组织实施。负责度假区的招商引资、综合协调工作,协助投资企业办理项目所需手续。负责度假区内项目立项、年度基建计划的初审工作,负责度假区建设项目选址和报建的初审工作。负责度假区综合统计工作;负责度假区内的旅游发展专项资金项目申报;负责度假区内的公共设施建设和管理。负责度假区的综合行政执法工作;负责监督、检查度假区的旅游市场秩序和服务质量。负责度假区市容和环境卫生管理。负责市直各相关职能部门委托授权工作的实施。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)北海银滩国家旅游度假区管理委员会,市政府派出机构,内设四个科室,分别为办公室、规划建设科、产业发展科、景区管理科。201712月在职13人,离退休12人。下属一个参公事业单位北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队,201712月成立,财政2017年未安排执法大队部门预算。

 

第二部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2017年度部门决算报表(详见附件)

 

第三部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入457.57万元,其中本年收入440.62万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入422.62万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加63.52万元,增长17.68%,增长的主要原因是专项工作收入增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

4.其他收入9万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加9万元,增长100%,增长的主要原因是市规划监察支队转来拆违专项经费9万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余31.8万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出425.76万元,其中本年支出425.76万元。支出具体情况如下:

1.   一般公共服务(类)266.3万元:主要用于基本支出及项目支出。较2016年度决算数减少50.3万元,减少15.8%

2.        医疗卫生与计划生育(类)8.88万元:主要用于按国家

规定向职工发放的医疗保险支出。2016年度决算数增加0.28万元,增加3.2%

2.   城乡社区支出9万元:主要用于沙滩保洁。2016年度决算数增加9万元,增长100%

3.   商业服务业等支出118.08万元:主要用于历史债务还款及银滩保护和建设工作。2016年度决算数增加106.2万元。

4.   国土海洋气象等支出9.64万元:主要用沙滩保洁等支出。较2016年度决算数增加4.69万元,增长94.7%

5.   住房保障支出(类)13.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.29万元,下降2 %

6.          结余分配 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.          年末结转和结余31.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

银滩管委会2017 年度一般公共预算支出405.6万元,其中:基本支出215.85万元,项目支出189.82万元。

基本支出215.85万元,比上年减少70.15万元,同比减少24.5%,减少原因:退休人员工资不再由我单位发放、人员调出;项目支出189.82万元,比上年增加120.72万元,同比增加174.7%,主要是增加历史债务还贷、银滩保护和建设工作经费等支出。

1)一般公共服务支出255.2万元,较2016年度结算减少60.3万元,减少16.11%

2)医疗卫生与计划生育支出8.87万元,较2016年度减少0.23万元,减少2.5%

3)住房保障支出13.8万元,较2016年度减少0.29万元,减少2%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出215.85万元,其中:人员经费165.98万元,较2016年度结算数减少29.8万元,下降15.2%。主要原因:退休人员本年工资不再由我单位发放、人员调出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出22万元,较2016年度结算数增加8.57万元,增长63%,原因是度假区管理事务增多。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.325万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%。主要原因:未发生公务接待事项。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少1.41万元,减少了81%。主要原因:2017年银管委没有公务用车。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

 (三)公务接待费支出0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次0次,0人次。其中:国内接待0批次,接待0人次;外事接待0批次,接待0人次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

银滩管委会政府性基金财政拨款收入9万元,也没有政府性基金财政拨款安排的支出9万元,比上年增加9万元。用于沙滩卫生保洁。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出22万元,比2016年增加8.6万元,增长64.1%。主要原因是:2017年交通补助放入行政运行经费统计。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额30.95万元,其中:政府采购货物支出30.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。主要用于公务事务;我单位没有价值50万元以上通用设备,没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

⒈按照《北海市本级预算绩效目标管理暂行办法》(北财预[2015]30号)的有关要求编制2016年部门整体支出绩效目标,明确各职能科室的评价责任,进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。

⒉加强对财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高各职能科室的业务工作能力。及时组织委机关人员学习了市级出台的培训费、会议费、差旅费、国内公务接待等管理办法。

⒊建立了机关支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。如:制定了《北海银滩国家旅游度假区管理委员会预算管理制度》、《北海银滩国家旅游度假区管理委员会收入管理制度》、《北海银滩国家旅游度假区管理委员会支出管理制度》等管理制度,对公务接待费、公务用车等支出进行了有效管控。

⒋严格按制度执行,特别是“三公”经费的预算制度。 “三公”经费较好地控制在预算范围之内。

(一)预算编制指标

1.“预算编制质量”各三级指标的完成情况。

1)“收入编制完整性”我委2016年度一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、未纳入财政专户管理的资金、上年结余资金等全部编入部门预算。

2)支出编制合规性,我委2016年按照规定编制三年滚动预算、项目指出按照规定编制政府采购预算、新增资产预算、按规定编制项目绩效目标,按规定编制部门整体支出绩效目标。

3)预算细化程度,我委2016年项目支出细化到功能分类科目项级、项目支出细化到经济分类科目款级。

2.“预算配置”各三级指标的完成情况

1)在职人员控制率,截至2016年底,我委在职人数为13人,编制数为15人,在职人员控制率为86.66%,≤100%

2)三公经费变动率,我委2016年三公经费”变动率为0%

(二)预算执行指标

1、“预算执行”各三级指标的完成情况。

1)预算执行率,我委2016年预算执行率为88%

2)预算调整率,我委2016年没有进行预算调整。

3)“三公经费”控制率,我委2016年 “三公经费”控制率为80%

4)政府采购执行率,我委2016年政府采购预算数70600元和实际支出70200元,执行率为99.4%

2、“预算管理”各三级指标的完成情况。

1)预决算信息公开性,2016年我委已按规定时限、规定内容公开部门预、决算信息(含三公经费预决算信息)。

2)预算绩效监控与评价,我委已按照规定开展绩效目标监控、项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价。

3、“资产管理”各三级指标的完成情况。

1)资产清查,我委按时上报2016年资产清查报表和2016年资产清查报告。

2)资产管理安全性,我委的资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规,账实相符;资产处置已按《北海市人民政府关于印发北海市本级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法的通知》(北政发[2013]42号)等规定报批;资产处置收入已按规定及时足额上缴。

(三)产出指标

 该指标得分值=(市绩效办“职能指标”实际得分值994.6/“职能指标”总分值1000*10=9.95

2017年,银滩管委会进行了整体支出绩效评价。绩效评价结果显示,整体支出绩效情况理想,达到申请时设定的各项绩效目标。我单位没有超过100万元的项目预算,故不做项目绩效评价。已编制完成2018年初项目支出绩效目标及部门整体支出绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算公开表.xls

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